Dienstverlening en organisatie
Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Realisatie 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2018 | Begroting 2018 | ||
Baten: | |||||
0.1 | Bestuur | 39 | 11 | 28 | 11 |
0.2 | Burgerzaken | 834 | 740 | 94 | 640 |
0.4 | Overhead | 902 | 698 | 204 | 537 |
0.5 | Treasury | 542 | 532 | 10 | 476 |
0.61 | OZB woningen | 3.910 | 3.877 | 33 | 3.847 |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.343 | 2.337 | 6 | 2.307 |
0.64 | Belastingen overig | 185 | 185 | - | 185 |
0.7 | Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds | 57.391 | 57.108 | 283 | 55.571 |
0.8 | Overige baten en lasten | 70 | 50 | 20 | - |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
Totaal baten | 66.216 | 65.538 | 678 | 63.574 | |
Lasten: | |||||
0.1 | Bestuur | 2.278 | 2.223 | 55 | 2.084 |
0.2 | Burgerzaken | 1.943 | 1.984 | -41 | 1.892 |
0.4 | Overhead | 11.676 | 11.934 | -258 | 10.750 |
0.5 | Treasury | -73 | -45 | -28 | -92 |
0.61 | OZB woningen | 270 | 302 | -32 | 332 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - |
0.64 | Belastingen overig | 555 | 566 | -11 | 543 |
0.7 | Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds | - | - | - | - |
0.8 | Overige baten en lasten | 132 | 45 | 87 | 90,00 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -139 | -200 | 61 | - |
Totaal lasten | 16.642 | 16.809 | -167 | 15.599 | |
''' | |||||
Saldo voor bestemming reserves | 49.574 | 48.729 | 845 | 47.975 | |
0.10 | Onttrekking van reserves | 6.841 | 7.382 | -541 | 3.971 |
0.10 | Toevoeging van reserves | 4.347 | 4.516 | -169 | 635 |
Mutaties reserves | 2.494 | 2.866 | -372 | 3.336 | |
Saldo na bestemming reserves | 52.068 | 51.595 | 473 | 51.311 | |