Overzicht van baten en lasten en de toelichting
Hier nemen we u mee in het financiële huishoudboekje 2018 van onze gemeente. Per programma laten we zien hoeveel ons beleid kostte. Deze vergelijken we met de begroting 2018.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Realisatie 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2018 | Begroting 2018 | ||
Baten: | |||||
1 Dienstverlening en organisatie | 66.216 | 65.538 | 678 | 63.574 | |
2 Samen leven en ondersteuning | 10.555 | 10.683 | -128 | 9.860 | |
3 Wonen, werken en recreëren | 19.426 | 15.162 | 4.264 | 13.596 | |
Totaal van de baten | 96.197 | 91.383 | 4.814 | 87.030 | |
Lasten: | |||||
1 Dienstverlening en organisatie | 16.641 | 16.809 | -168 | 15.599 | |
2 Samen leven en ondersteuning | 48.785 | 48.420 | 365 | 46.083 | |
3 Wonen, werken en recreëren | 33.173 | 29.020 | 4.153 | 28.594 | |
Totaal van de lasten | 98.599 | 94.249 | 4.350 | 90.276 | |
Saldo voor bestemming reserves | -2.402 | -2.866 | 464 | -3.246 | |
Onttrekking van reserves | 6.841 | 7.382 | -541 | 3.971 | |
Toevoeging van reserves | 4.347 | 4.516 | -169 | 635 | |
Mutaties reserves | 2.494 | 2.866 | -372 | 3.336 | |
Saldo na bestemming reserves | 92 | - | 92 | 90 | |
De algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting zijn opgenomen onder programma 1 Dienstverlening en organisatie, zie ook programma 1.