Samen leven en ondersteuning
Baten en lasten
Het overzicht bevat de verplichte taakvelden.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Realisatie 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2018 | Begroting 2018 | ||
Baten: | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 531 | 425 | 106 | 425 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 99 | 108 | -9 | 82 |
5.2 | Sportaccomodaties | 449 | 466 | -17 | 466 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | 239 | 245 | -6 | 85 |
5.4 | Musea | 2 | 2 | - | 2 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 54 | 22 | 32 | 22 |
5.6 | Media | - | - | - | - |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 121 | 125 | -4 | 92 |
6.2 | Wijkteams | 32 | 29 | 3 | 29 |
6.3 | Inkomensregelingen | 8.517 | 8.798 | -281 | 8.107 |
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 40 | - | 40 | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 409 | 410 | -1 | 550 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 63 | 53 | 10 | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | - |
Totaal baten | 10.556 | 10.683 | -127 | 9.860 | |
Lasten: | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.051 | 1.920 | 131 | 1.844 |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | 1.207 | 1.211 | -4 | 1.261 |
5.2 | Sportaccomodaties | 3.754 | 3.447 | 307 | 3.361 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | 693 | 705 | -12 | 412 |
5.4 | Musea | 590 | 591 | -1 | 1.153 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 97 | 69 | 28 | 69 |
5.6 | Media | 740 | 760 | -20 | 729 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 2.693 | 2.773 | -80 | 3.266 |
6.2 | Wijkteams | 1.944 | 2.261 | -317 | 1.946 |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.346 | 11.364 | -18 | 11.028 |
6.4 | Begeleide participatie | 2.422 | 2.422 | 0 | 2.293 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 565 | 580 | -15 | 569 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.689 | 1.840 | -151 | 2.207 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.305 | 4.585 | 720 | 4.220 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 9.492 | 10.042 | -550 | 7.648 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 305 | 286 | 19 | 171 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.296 | 1.950 | 346 | 2.267 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.596 | 1.614 | -18 | 1.639 |
Totaal lasten | 48.785 | 48.420 | 365 | 46.083 | |
''' | |||||
Saldo voor bestemming reserves | -38.229 | -37.737 | -492 | -36.223 | |
Onttrekking van reserves | - | - | - | - | |
Toevoeging van reserves | - | - | - | - | |
Mutaties reserves | - | - | - | - | |
Saldo na bestemming reserves | -38.229 | -37.737 | -492 | -36.223 | |